上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处 2015年度部门决算
上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处
2015年度部门决算
第一部分 上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处概况
一、主要职责
加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处部门决算包括：上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处
|
|
|
2
|
上海市静安区芷江西路街道社区事务受理服务中心
|
|
第二部分 上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
财政拨款收入
|
8188.35
|
一般公共服务支出
|
1.32
|
|
其中: 政府性基金收入
|
|
外交支出
|
|
|
事业收入
|
|
国防支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
公共安全支出
|
104.25
|
|
其他收入
|
276.91
|
教育支出
|
23.49
|
|
|
|
科学技术支出
|
15.72
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
73.87
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
403.49
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
127.39
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
6062.06
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
230.99
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
8465.26
|
本年支出合计
|
7042.58
|
|
上年结转结余
|
6953.92
|
本年结余
|
8376.60
|
|
合 计
|
15419.18
|
合 计
|
15419.18
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1.32
|
|
1.32
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
1.32
|
|
1.32
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
1.32
|
|
1.32
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
104.25
|
|
104.25
|
|
204
|
02
|
|
公安
|
97.00
|
|
97
|
|
204
|
02
|
99
|
其他公安支出
|
97.00
|
|
97
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
7.25
|
|
7.25
|
|
204
|
06
|
04
|
基层司法业务
|
7.25
|
|
7.25
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
23.49
|
|
23.49
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
23.49
|
|
23.49
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
23.49
|
|
23.49
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
15.72
|
|
15.72
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
15.72
|
|
15.72
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
15.72
|
|
15.72
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
73.88
|
|
73.88
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
67.36
|
|
67.36
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
67.36
|
|
67.36
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
6.52
|
|
6.52
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
6.52
|
|
6.52
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
403.49
|
403.49
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
403.49
|
403.49
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
403.49
|
403.49
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
127.38
|
42.48
|
84.90
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
42.48
|
42.48
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
31.55
|
31.55
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
10.93
|
10.93
|
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
84.90
|
|
84.90
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
84.90
|
|
84.90
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
6062.06
|
1957.26
|
4104.80
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
6062.06
|
1957.26
|
4104.80
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1735.28
|
1735.28
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
790.10
|
|
790.10
|
|
212
|
01
|
03
|
机关服务
|
660.12
|
134.84
|
525.28
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
2876.56
|
87.14
|
2789.42
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
230.99
|
230.99
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
230.99
|
230.99
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
53.67
|
53.67
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
177.32
|
177.32
|
|
|
合 计
|
7042.58
|
2634.22
|
4408.36
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1646.31
|
1646.31
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
135.74
|
135.74
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
678.11
|
678.11
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
234.26
|
234.26
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
142.66
|
142.66
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
48.20
|
48.20
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
407.34
|
407.34
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
230.27
|
|
230.27
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.13
|
|
3.13
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
302
|
06
|
电费
|
11.21
|
|
11.21
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.82
|
|
2.82
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
48.55
|
|
48.55
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
4.95
|
|
4.95
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
18.26
|
|
18.26
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
2.45
|
|
2.45
|
|
302
|
15
|
会议费
|
4.34
|
|
4.34
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.84
|
|
0.84
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
11.46
|
|
11.46
|
|
302
|
29
|
福利费
|
94.34
|
|
94.34
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
7.19
|
|
7.19
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
17.67
|
|
17.67
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
662.93
|
662.93
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
103.85
|
103.85
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
269.74
|
269.74
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
35.28
|
35.28
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
1.77
|
1.77
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
53.67
|
53.67
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
177.32
|
177.32
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
21.30
|
21.30
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
94.71
|
|
94.71
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.02
|
|
3.02
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
91.69
|
|
91.69
|
|
合 计
|
2634.22
|
2309.24
|
324.98
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
36.26
|
12.14
|
7.00
|
4.95
|
17.19
|
7.19
|
0
|
0
|
17.19
|
7.19
|
12.07
|
0
|
324.98
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处
2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度部门决算收入情况说明
上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度部门决算收入总计8465.26万元，其中：财政拨款收入8188.35万元，占97%；其他收入276.91万元，占3%。
二、关于上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度部门决算支出情况说明
上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度部门决算支出总计7042.58万元，其中：基本支出2634.22万元，占37%；项目支出4408.36万元，占63%。
三、关于上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7042.58万元，具体情况如下：
1．“201（类）11（款）”1.32万元，其中：
“99（项）”1.32万元，主要用于：纪检经费。
2．“204（类）02（款）”97万元，其中：
“99（项）”97万元，主要用于：公安经费。
3．“204（类）06（款）”7.25万元，其中：
“04（项）”7.25万元，主要用于：司法业务经费。
4．“205（类）99（款）”23.49万元，其中：
“99（项）”23.49万元，主要用于：教育经费。
5．“206（类）07（款）”15.72万元，其中：
“99（项）”15.72万元，主要用于：科普经费。
6．“207（类）01（款）”67.36万元，其中：
“09（项）”67.36万元，主要用于：群众文化经费。
7．“207（类）03（款）”6.52万元，其中：
“08（项）”6.52万元，主要用于：群众体育经费。
8．“208（类）05（款）”403.49万元，其中：
“01（项）”403.49万元，主要用于：行政单位离退休经费。
9．“210（类）05（款）”42.48万元，其中：
“01（项）”31.55万元，主要用于：行政单位医疗经费。
“02（项）”10.93万元，主要用于：事业单位医疗经费。
10．“210（类）07（款）”84.90万元，其中：
“99（项）”84.90万元，主要用于：计划生育经费。
11．“212（类）01（款）”6062.06万元，其中：
“01（项）”1735.28万元，主要用于：行政单位基本支出经费。
“02（项）”790.10万元，主要用于：行政单位基本支出经费。
“03（项）”660.12万元，主要用于：事业单位支出经费。
“99（项）”2876.56万元，主要用于：其他城乡管理事务方面的支出经费。
12．“221（类）02（款）”230.99万元，其中：
“01（项）”53.67万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金的经费。
“03（项）”177.32万元，主要用于：向符合条件人员按规定发放用于购买住房的经费。
四、关于上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2634.22万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1646.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。
2、“商品和服务支出” 230.27万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等。
3、“对个人和家庭的补助” 662.93万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等。
4、“其他资本性支出”91.69万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
五、关于上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度“三公”经费决算数12.14万元，比预算节约24.12万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行相关规定，并减少了相关”三公”经费的支出。其中：
因公出国（境）费决算4.95万元，比预算节约2.05万元，主要用于2人出境考察工作。
公务用车购置及运行维护费决算7.19万元，比预算节约10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.19万元。主要用于1辆公务车辆的因公出差、公务文件交换、等公务活动所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。
公务接待费决算0万元，比预算节约12.07万元，。
六、关于上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度机关运行经费决算数324.98万元。
七、关于上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
说明：上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算1289.18万元，其中：政府采购货物决算89.63万元、政府采购工程决算1088.35万元、政府采购服务决算111.2万元。
九、关于上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市闸北区人民政府芷江西路街道办事处各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。