关于2017年度静安区政府采购中心考核情况的报告

关于2017年度静安区政府采购中心考核情况的报告

静安区人民政府：

根据上海市财政局《关于开展2017年度各区集中采购机构考核的通知》的要求，区财政局组成考核小组，依据相关考核要求和考核程序，于4月中旬至5月中旬对静安区政府采购中心（以下简称“区采购中心”）2017年度政府采购工作情况进行了考核。考核小组核实了区采购中心的自查报告，抽查了10个集中采购项目，检查了开标、评标等现场录音录像情况。现将考核情况报告如下：

     一、考核的基本情况

（一）执行政府采购的法律、行政法规、规章、规范性文件和政府采购政策的情况

2017年度区采购中心在集中采购过程中能够严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规、规章制度，未擅自制定政府采购政策。

（二）采购范围、采购项目执行情况

区采购中心严格按照《静安区2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》受理政府采购业务。2017年完成集中采购项目492个，完成政府采购金额86231.72万元，其中货物24285.04万元，服务61946.68万元，节约资金2401.97万元。

（三）采购方式和采购程序的执行情况

区采购中心严格执行《静安区2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》的相关规定，对200万元以上货物和服务项目实行公开招标采购。公开招标失败转其他方式的招标项目则依据《政府采购非招标采购方式管理办法》和《关于进一步规范政府采购信息公开相关事项的通知》要求处理，在变更采购方式前，按规定向区财政局申请，经审核批准后进行操作。

（四）建立和健全内部管理监督制度情况

区采购中心2017年统一工作点后，整合了内部管理制度并加以修订和完善，出台了《集中采购项目公开招标开标会程序》、《集中采购项目公开招标评标会程序》、《集中采购项目变更采购方式操作细则》、《集中采购工作流程图》等制度并汇编成册，但在《档案管理制度》、《从业人员廉洁规定》等方面还有待完善。

（五）从业人员的职业素质、专业技能、服务态度和廉洁自律情况

区采购中心定编制10人，目前在编9人，实际在岗9人（1人借出、1人阳光、另外劳务派遣2人）。依然存在人员缺口和集中采购业务激增的矛盾。在新修订法规颁布之后，区采购中心积极组织好业务学习和培训，为贯彻落实有关新政打好理论基础。区采购中心认真组织开展廉政教育，层层落实主体责任，扎实推进廉政建设。

（六）采购价格、采购质量和采购效率情况（单位：万元）

（七）采购文件的编制、公告情况

区采购中心在采购文件编制之前，邀请相关专家对采购需求进行论证，基本保证采购文件编制的合法合规。区采购中心能按照《政府采购信息公告管理办法》在上海政府采购网发布相关公告信息。

（八）供应商信用信息查询及使用情况

区采购中心能按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，做好供应商信用信息的查询及使用。

     二、存在问题

（一）个别采购公告信息不完整

1、个别采购项目公告信息中“需要落实政府采购政策情况”一栏没有优先节能环保、扶持中小企业政府采购相关政策的描述。

2、个别项目中标结果基本概况不具体，只有中标金额，没有数量、单价、服务要求或者标的等具体概况。

（二）个别采购文件不规范

1、个别项目采购文件中没有技术需求，影响潜在供应商投标。

2、个别项目的评分办法把企业规模列为评分因素。

（三）档案管理制度不完善

1、离退职人员没有办理项目资料移交手续。

2、部分投标文件、资格性预审记录、信用信息查询记录等项目资料未及时归档。

3、没有建立明确的归档清单、归档范围等基础性制度。

三、整改建议

建议区采购中心充分依托新修订完善的内控管理制度，确保招标文件编制的规范完整和信息公告的准确具体；充分完善和落实区采购中心的档案管理办法，特别完善电子二期平台相关资料的归档管理，实现“一个采购项目，一份采购档案，一个完整目录”的电子数字化档案；进一步补齐人员配备不足的短板，挖掘业务人员的专业潜能，优化内部采购流程，提高政府采购效率，从而提升采购人的满意度。

经考核小组研究，确定2017年度区采购中心综合评定等级为优秀。

    附件：《2017年静安区集中采购机构考核表》

静安区财政局

2018年6月8日